Insumos
Creacion del insumo (Deposito)
Carga al sistema
Para crear un insumo primero accedemos a la "consulta de materiales"
Abrimos la pantalla consulta de materiales usando el atajo Alt + F6. O manualmente en el modulo "Produccion", submodulo "Telas", le damos al + de registros y damos click a "Materias Primas".
Con la pantalla de consulta de materiales abierta, le damos a crear registro (con el boton o el atajo Ctrl + E).
Seleccionamos el proveedor.
Asignamos el codigo de referencia. Ejemplo: H055
Le ponemos un nombre, sin el color. Ejemplo: HILO DE TEJER 1000M
Asignamos el grupo y subgrupos. (G/SG1/SG2). El Grupo siempre sera 2 (Materia prima), el subgrupo1 sera el tipo de insumo (ejemplo hilos - 19) y en el subgrupo2 sera siempre 1.
Asignamos la clasificacion del tejido o en caso de no tener, ponemos 0.
La unidad de consumo, (metro o unitario)
Agregamos la imagen del insumo en caso de tener.
El sistema nos va a obligar a completar la pestaña de impuestos antes de terminar la creacion del tejido. Seleccionamos el unico impuesto disponible ('No Aplica') o ponemos el codigo 1 en los campos requeridos.
En la pestaña 'Extras' seleccionamos el tipo de item, marcamos "Materia Prima".
Colores
Damos click al cuadro de colores y doble click o F5 sobre la columna de codigo. Seleccionamos el color que queremos agregar. Seleccionamos el proveedor y el color del proveedor. Podemos seleccionar la coleccion. Cargamos el costo por metro o unidad. Seleccionamos un estante. Al final a la derecha tenemos dos iconos, el primero (iman) es para vincular el proveedor. Es importante dar un click hacia abajo y volver, asi el sistema guarda el color y actualiza la lista para poder seleccionar. Luego volvemos a dar click al iman y seleccionamos el codigo de proveedor para vincular.
Es importante dar un click hacia abajo y volver, asi el sistema guarda el color y actualiza la lista para poder seleccionar.
Se puede agregar observaciones y despues le damos guardar y cerrar.
Ingreso del Insumo (Deposito)
Tenemos que dar ingreso a los insumos.
Damos Alt + F11 para ingresar a la pantalla de entrada y salida de insumos.
Damos a crear registro o Ctrl + E.
En el cuadro de documento ingresamos el numero de la factura. En "recibido de" seleccionamos el proveedor. En responsable seleccionamos el usuario responsable, o en caso de no saber, ponemos 0.
Damos doble click al cuadro de codigo para seleccionar el insumo a ingresar.
Una vez seleccionado el insumo, ingresamos la cantidad y damos a guardar y cerrar.
